Налогообложение и налоговая оптимизация
Стратегическая ясность
Чем бы вы ни занимались и какой бы бизнес ни вели, применимые к нему налоговые правила постоянно меняются. А когда меняются правила, меняются и ставки.
В CAE Experts мы превращаем эту сложность в возможность и даём вам уверенность благодаря оптимальным налоговым решениям.
Это касается как выполнения ваших обязанностей по отчётности и надёжности принятых налоговых решений, так и сопровождения налоговых проверок и заблаговременной оценки рисков.
В CAE Experts мы превращаем эту сложность в возможность и даём вам уверенность благодаря оптимальным налоговым решениям.
Это касается как выполнения ваших обязанностей по отчётности и надёжности принятых налоговых решений, так и сопровождения налоговых проверок и заблаговременной оценки рисков.
1. Налогообложение компаний
Наши консультанты применяют свой опыт, чтобы:
Наш подход основан на глубоком знании законодательства, судебной практики, налоговой доктрины и подходов налоговых органов.
- проанализировать налоговое положение вашей компании,
- выявить проблемные зоны и минимизировать связанные с ними риски,
- предвидеть изменения и риски.
Наш подход основан на глубоком знании законодательства, судебной практики, налоговой доктрины и подходов налоговых органов.
Проверка налога на прибыль
Анализ налоговых деклараций за последние периоды
Анализ налоговой базы по налогу на прибыль
Выявление и оценка налоговых рисков
Поиск возможностей, которые открывает налоговое законодательство
Группы компаний
Режим налоговой консолидации
Активные холдинговые компании
Сделки по реструктуризации
Проверка внутригрупповых соглашений на соответствие требованиям
Налоговый режим внутригрупповых операций
НДС
Проверка обязательных реквизитов счетов-фактур
Применение правил НДС
Налогообложение трансграничных и международных операций
Выполнение обязанностей по отчётности
Налог на доходы физических лиц
Доходы от трудовой деятельности
Доходы от недвижимости
Доходы от предпринимательской деятельности
2. Налоговая оптимизация
На фоне постоянных изменений налогового законодательства и ужесточения проверок налоговая оптимизация приобретает для компаний первостепенное значение — особенно для растущих или уже прибыльных. Грамотно выстроенная оптимизация не сводится к снижению налоговой нагрузки. Прежде всего она делает решения руководителя надёжнее, поддерживает развитие компании и позволяет смотреть дальше.
Законная и надёжная налоговая оптимизация опирается на механизмы, предусмотренные законодательством, чтобы налогообложение компании соответствовало её экономической сути. Вопреки распространённым заблуждениям, речь не идёт об искусственных схемах или агрессивном налоговом планировании.
Главный принцип: правильные решения в правильный момент.
Метод: учёт особенностей деятельности, правовой структуры, финансовых потоков и целей бизнеса.
По мере роста компании и её прибыли организационная структура усложняется, а налоговые вопросы приобретают новое измерение. Именно тогда пора вернуть себе контроль и превратить ограничение в стратегический рычаг.
Исходя из этого, CAE Experts помогает вам выстроить налоговую структуру и управлять налогообложением надёжно и прагматично.
Законная и надёжная налоговая оптимизация опирается на механизмы, предусмотренные законодательством, чтобы налогообложение компании соответствовало её экономической сути. Вопреки распространённым заблуждениям, речь не идёт об искусственных схемах или агрессивном налоговом планировании.
Главный принцип: правильные решения в правильный момент.
Метод: учёт особенностей деятельности, правовой структуры, финансовых потоков и целей бизнеса.
По мере роста компании и её прибыли организационная структура усложняется, а налоговые вопросы приобретают новое измерение. Именно тогда пора вернуть себе контроль и превратить ограничение в стратегический рычаг.
Исходя из этого, CAE Experts помогает вам выстроить налоговую структуру и управлять налогообложением надёжно и прагматично.
3. Сопровождение налоговых проверок
Налоговая проверка — деликатный этап в жизни компании. Она требует строгости, хладнокровной и оперативной реакции и уверенного знания правил. Профессиональное сопровождение означает, что вы подготовлены и защищены.
Налоговые органы обладают широкими полномочиями по проведению проверок и могут сверять информацию с данными других ведомств — CNSS (Национальный фонд социального обеспечения), таможни, Валютного управления и др. Поэтому крайне важно получить профессиональную поддержку с самого начала проверки.
Наши консультанты рядом с вами на каждом этапе налоговой проверки:
Налоговые органы обладают широкими полномочиями по проведению проверок и могут сверять информацию с данными других ведомств — CNSS (Национальный фонд социального обеспечения), таможни, Валютного управления и др. Поэтому крайне важно получить профессиональную поддержку с самого начала проверки.
Наши консультанты рядом с вами на каждом этапе налоговой проверки:
Подготовка ответов на требования о представлении пояснений (статья 231 bis Общего налогового кодекса)
Чёткая аргументация, основанная на нормах законодательства
Строгое соблюдение сроков и формальных требований
Сопровождение на всех этапах проверочных мероприятий
Проверка бухгалтерского учёта
Проверка налогового положения физического лица
Сопровождение процедур доначисления
Состязательная процедура доначисления
Начисление налога в одностороннем порядке
Специальная процедура в случае злоупотребления правом
Сопровождение жалоб в вышестоящие инстанции и рассмотрения дел в комиссиях
Подача ходатайств о снижении или отмене санкций
Инициирование налогового спора
Налоговая претензия
Судебное обжалование
Переговоры с налоговыми органами
Этап переговоров часто оказывается решающим. Здесь уже недостаточно просто ответить — нужно убедить. Участие профессионала делает диалог с налоговыми органами более конструктивным.
В такой ситуации решающее значение имеют два фактора:
• Ясность аргументации: каждая позиция должна быть обоснована, подкреплена документами и изложена последовательно.
• Умение выступать посредником: находить сбалансированные решения, избегать ненужной конфронтации и стремиться к мирному урегулированию.
Наш опыт позволяет значительно снизить риск доначислений и возможных санкций.
В такой ситуации решающее значение имеют два фактора:
• Ясность аргументации: каждая позиция должна быть обоснована, подкреплена документами и изложена последовательно.
• Умение выступать посредником: находить сбалансированные решения, избегать ненужной конфронтации и стремиться к мирному урегулированию.
Наш опыт позволяет значительно снизить риск доначислений и возможных санкций.
4. Налогообложение экспатриантов и нерезидентов
В условиях растущей международной мобильности налогообложение требует особого внимания. Помимо изменений самих правил, необходимо учитывать и налоговые соглашения между государствами.
Без заблаговременного планирования такие ситуации могут повлечь серьёзные налоговые риски. Задача — управлять вашим личным налогообложением с учётом следующих факторов:
Без заблаговременного планирования такие ситуации могут повлечь серьёзные налоговые риски. Задача — управлять вашим личным налогообложением с учётом следующих факторов:
Двусторонние налоговые соглашения
Правила определения налогового резидентства
Вопросы, связанные с международной мобильностью
Возможности оптимизации структуры активов
Иностранные пенсии и пенсионные выплаты
Процедуры, связанные с налоговым резидентством
Декларирование ваших доходов
Приведение налогового положения в соответствие с требованиями Марокко